Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: D KUHN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1177 |
Data de lançamento: |
03/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS MES FEVEREIRO 2021 |
4.200,00 |
4.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2021 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS MES FEVEREIRO 2021 |
4.200,00 |
|
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| 03/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 20215; |
|
4.200,00 |
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| 08/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1177/2021
D KUHN ME - 7137 |
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4.116,00 |
| 08/03/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1177/2021 |
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84,00 |
| TOTAL |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
08/03/2021 |
84,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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84,00 |
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