| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1192 | Data de lançamento: | 03/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FONTE CFTV 54 VOLTS PLANET | 87,30 | 87,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2021 | FONTE CFTV 54 VOLTS PLANET | 87,30 | ||
| 04/03/2021 | Conforme DANFE Nº 33364948; | 87,30 | ||
| 10/03/2021 | Pagamento de Empenho 1192/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 87,30 | ||
| TOTAL | 87,30 | 87,30 | 87,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
