Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF ENERGIA ELETRICA 3083129126, EMEF AQUILES P A F/SÃO MIGUEL, MES DEZEMBRO/2020
218,86
218,86
1.00
REF ENERGIA ELETRICA 3085549928, EMEI SONHO DE CRIANÇA, MES NOVEMBRO/2020
407,93
407,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2021
REF ENERGIA ELETRICA 3083129126, EMEF AQUILES P A F/SÃO MIGUEL, MES DEZEMBRO/2020 REF ENERGIA ELETRICA 3085549928, EMEI SONHO DE CRIANÇA, MES NOVEMBRO/2020
626,79
06/01/2021
Conforme Nota Fiscal Nº U/90604777; U/89256624;
626,79
08/01/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
626,79
TOTAL
626,79
626,79
626,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
