Aquisição de veículos, equipamentos e material permanente
Conta de Despesa:
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT CFTV-CONECTOR BNC COM MOLA P4 MACHO, CAIXA DE ACOPLAGEM
76,70
76,70
7.00
CAMERA CFTV HD MULTI
178,00
1.246,00
1.00
DVR MULTIHD INTELBRAS 8 CANAIS
880,00
880,00
1.00
HD ITB SEAGATE WOLF
685,00
685,00
389.00
CABO COAXIAL 85% DE MALHA BIPOLAR
1,13
439,57
1.00
FONTE 12A VOLTS 20AH ESTABILIZADA
128,00
128,00
148.00
CABO UTP CAT5 DUPLA CAPA EXTERNO
1,69
250,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2021
KIT CFTV-CONECTOR BNC COM MOLA P4 MACHO, CAIXA DE ACOPLAGEM CAMERA CFTV HD MULTI DVR MULTIHD INTELBRAS 8 CANAIS HD ITB SEAGATE WOLF CABO COAXIAL 85% DE MALHA BIPOLAR FONTE 12A VOLTS 20AH ESTABILIZADA CABO UTP CAT5 DUPLA CAPA EXTERNO
3.705,39
19/03/2021
Conforme DANFE Nº 890/33364988;
3.705,39
24/03/2021
Pagamento de Empenho 1205/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.705,39
TOTAL
3.705,39
3.705,39
3.705,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
