Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1206 |
Data de lançamento: |
04/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 191.00 |
OLEO DIESEL COMUM |
3,99 |
762,09 |
| 159.00 |
REF OLEO DIESEL COMUM
Finalidade: REF COMBUSTIVEL CARREGADEIRA |
3,99 |
634,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2021 |
OLEO DIESEL COMUM REF OLEO DIESEL COMUM
Finalidade: REF COMBUSTIVEL CARREGADEIRA |
1.396,50 |
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| 12/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/195268; 1/195789; |
|
1.396,50 |
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| 15/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1206/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.396,50 |
| TOTAL |
1.396,50 |
1.396,50 |
1.396,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
