Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS MARÇO |
1.778,54 |
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| 04/03/2021 |
REF FERIAS MES MARÇO 2021 |
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1.778,54 |
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| 04/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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4,83 |
| 04/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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54,78 |
| 04/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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62,60 |
| 04/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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99,60 |
| 04/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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113,83 |
| 04/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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363,14 |
| 04/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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363,14 |
| 08/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1217/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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716,62 |
| TOTAL |
1.778,54 |
1.778,54 |
1.778,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
