Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS MARÇO |
4.954,49 |
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| 04/03/2021 |
REF FERIAS MES MARÇO 2021 |
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4.954,49 |
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| 04/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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29,07 |
| 04/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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56,91 |
| 04/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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266,22 |
| 04/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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297,93 |
| 04/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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568,11 |
| 08/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1222/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.736,25 |
| TOTAL |
4.954,49 |
4.954,49 |
4.954,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
