Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ELENILTO TARIGA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1247 |
Data de lançamento: |
08/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Praças, Pavimentações, Sinalização, Parques, Iluminação, Canalização |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 32.00 |
AREIA MEDIA
Finalidade: REF MATERIAL PARA PRAÇA |
110,00 |
3.520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2021 |
AREIA MEDIA
Finalidade: REF MATERIAL PARA PRAÇA |
3.520,00 |
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| 12/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33467254; |
|
3.520,00 |
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| 18/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1247/2021
Elenilto Tariga Eireli - 7273 |
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3.520,00 |
| TOTAL |
3.520,00 |
3.520,00 |
3.520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
