Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SOLEDADE ARTES GRAFICAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1251 |
Data de lançamento: |
09/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
PASTAS F4 4X0-PAPEL CARTÃO - COM VERNIZ UV TOTAL COM BOLSO DE ENCAIXE |
2,78 |
1.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2021 |
PASTAS F4 4X0-PAPEL CARTÃO - COM VERNIZ UV TOTAL COM BOLSO DE ENCAIXE |
1.390,00 |
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| 12/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 20211204; |
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1.390,00 |
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| 15/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1251/2021
SOLEDADE ARTES GRAFICAS LTDA - 3544 |
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1.390,00 |
| TOTAL |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
