| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARLETE BOHRER RODRIGUES - MEI |
| Número do empenho: | 1253 | Data de lançamento: | 09/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SUTIÃ | 45,00 | 90,00 |
| 1.00 | BERMUDA | 75,00 | 75,00 |
| 2.00 | CALÇINHA | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | TOALHA DE BANHO | 45,00 | 90,00 |
| 1.00 | MEIA | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | SUTIÃ BERMUDA CALÇINHA TOALHA DE BANHO MEIA | 300,00 | ||
| 12/03/2021 | Conforme DANFE Nº 890/33459194; | 300,00 | ||
| 15/03/2021 | Pagamento de Empenho 1253/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
