Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA - |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1259 |
Data de lançamento: |
10/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
Praças, Pavimentações, Sinalização, Parques, Iluminação, Canalização |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
32.00 |
TUBO DE CONCRETO 030CM |
41,00 |
1.312,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2021 |
TUBO DE CONCRETO 030CM |
1.312,00 |
|
|
12/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/5770; |
|
1.312,00 |
|
18/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1259/2021
INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA - ME - 481 |
|
|
1.312,00 |
TOTAL |
1.312,00 |
1.312,00 |
1.312,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.