Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SEDE - COTR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1262 |
Data de lançamento: |
10/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
GERDAU PREGO 25X72 |
15,93 |
95,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2021 |
GERDAU PREGO 25X72 |
95,58 |
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| 12/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 3/115089; |
|
95,58 |
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| 16/03/2021 |
DESCONTO PGTO ANTECIPADO |
|
-0,08 |
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| 17/03/2021 |
DESCONTO PGTO ANTECIPADO |
-0,08 |
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| 18/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1262/2021
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SEDE - COTRIEL - 5518 |
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95,50 |
| TOTAL |
95,50 |
95,50 |
95,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
