| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SEDE - COTR |
| Número do empenho: | 1262 | Data de lançamento: | 10/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | GERDAU PREGO 25X72 | 15,93 | 95,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2021 | GERDAU PREGO 25X72 | 95,58 | ||
| 12/03/2021 | Conforme DANFE Nº 3/115089; | 95,58 | ||
| 16/03/2021 | DESCONTO PGTO ANTECIPADO | -0,08 | ||
| 17/03/2021 | DESCONTO PGTO ANTECIPADO | -0,08 | ||
| 18/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1262/2021 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SEDE - COTRIEL - 5518 | 95,50 | ||
| TOTAL | 95,50 | 95,50 | 95,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
