Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1272 |
Data de lançamento: |
11/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF VIAGEM A CARAZINHO VERIFICAR MOTOR PATROLA, BUSCAR CAMINHÃO RODCAR,TRATATIVAS COM EMPRESA TECELÃ DIA 11 DE MARÇO 2021 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2021 |
REF VIAGEM A CARAZINHO VERIFICAR MOTOR PATROLA, BUSCAR CAMINHÃO RODCAR,TRATATIVAS COM EMPRESA TECELÃ DIA 11 DE MARÇO 2021 |
30,00 |
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12/03/2021 |
REF VIAGEM A CARAZINHO VERIFICAR MOTOR PATROLA, BUSCAR CAMINHÃO RODCAR,TRATATIVAS COM EMPRESA TECELÃ DIA 11 DE MARÇO 2021
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30,00 |
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15/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1272/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.