| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
| Número do empenho: | 1273 | Data de lançamento: | 11/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Sem Contra | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO PLACA IMX-0137 | 7.034,17 | 7.034,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2021 | SEGURO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO PLACA IMX-0137 | 7.034,17 | ||
| 18/03/2021 | SEGURO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO PLACA IMX-0137 | 7.034,17 | ||
| 23/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1273/2021 - REF. MARÇO/2021 ESSOR SEGUROS SA - 5744 | 1.758,55 | ||
| 06/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1273/2021 - REF. ABRIL/2021 ESSOR SEGUROS SA - 5744 | 1.758,54 | ||
| 27/05/2021 | Pagamento de Empenho 1273/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.517,08 | ||
| TOTAL | 7.034,17 | 7.034,17 | 7.034,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
