Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1273 |
Data de lançamento: |
11/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Sem Contra |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SEGURO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO PLACA IMX-0137 |
7.034,17 |
7.034,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2021 |
SEGURO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO PLACA IMX-0137 |
7.034,17 |
|
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| 18/03/2021 |
SEGURO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO PLACA IMX-0137
|
|
7.034,17 |
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| 23/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1273/2021 - REF. MARÇO/2021
ESSOR SEGUROS SA - 5744
|
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1.758,55 |
| 06/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1273/2021 - REF. ABRIL/2021
ESSOR SEGUROS SA - 5744
|
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1.758,54 |
| 27/05/2021 |
Pagamento de Empenho 1273/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.517,08 |
| TOTAL |
7.034,17 |
7.034,17 |
7.034,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
