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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RODCAR COM PEÇAS E SERVS P VEICULOS AUTOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1274 Data de lançamento: 11/03/2021
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MAO DE OBRA EXAMINAR MOTOR DE PARTIDA E CONCERTAR 624,00 624,00
1.00 REMOVER E INVERTER 02 DIANTEIRA 360,00 360,00
1.00 EMBUCHAR MOLAS 80,00 80,00
1.00 INVERTER 02 FEIXE TANDER 360,00 360,00
1.00 ENDIREITAR CHASSI E CAIXA DE CARGA 1.800,00 1.800,00
1.00 RETOCAR PINTURA 150,00 150,00
1.00 GEOMETRIA 90,00 90,00
1.00 ALINHAMENTO TRAÇÃO E TRUCK 150,00 150,00
1.00 TROCAR PINO DA BASE DO PISTÃO 50,00 50,00
1.00 SOLDAR TRINCAS NO CHASSI 250,00 250,00
1.00 INSTALAR TAPA BARRO L.D L.E 40,00 40,00
1.00 EMBUCHAR PÉ DO PISTÃO 350,00 350,00
1.00 SOLDA E OXICORTE Finalidade: VEICULO MB 2729- PLACA IVN-9B45 20,39 20,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2021 REF MAO DE OBRA EXAMINAR MOTOR DE PARTIDA E CONCERTAR REMOVER E INVERTER 02 DIANTEIRA EMBUCHAR MOLAS INVERTER 02 FEIXE TANDER ENDIREITAR CHASSI E CAIXA DE CARGA RETOCAR PINTURA GEOMETRIA ALINHAMENTO TRAÇÃO E TRUCK TROCAR PINO DA BASE DO PISTÃO SOLDAR TRINCAS NO CHASSI INSTALAR TAPA BARRO L.D L.E EMBUCHAR PÉ DO PISTÃO SOLDA E OXICORTE Finalidade: VEICULO MB 2729- PLACA IVN-9B45 4.324,39
12/03/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 20217335; 4.324,39
18/03/2021 Pagamento de Empenho 1274/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.324,39
TOTAL 4.324,39 4.324,39 4.324,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.