| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RODCAR COM PEÇAS E SERVS P VEICULOS AUTOM LTDA |
| Número do empenho: | 1274 | Data de lançamento: | 11/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MAO DE OBRA EXAMINAR MOTOR DE PARTIDA E CONCERTAR | 624,00 | 624,00 |
| 1.00 | REMOVER E INVERTER 02 DIANTEIRA | 360,00 | 360,00 |
| 1.00 | EMBUCHAR MOLAS | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | INVERTER 02 FEIXE TANDER | 360,00 | 360,00 |
| 1.00 | ENDIREITAR CHASSI E CAIXA DE CARGA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1.00 | RETOCAR PINTURA | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | GEOMETRIA | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | ALINHAMENTO TRAÇÃO E TRUCK | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | TROCAR PINO DA BASE DO PISTÃO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | SOLDAR TRINCAS NO CHASSI | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | INSTALAR TAPA BARRO L.D L.E | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | EMBUCHAR PÉ DO PISTÃO | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | SOLDA E OXICORTE Finalidade: VEICULO MB 2729- PLACA IVN-9B45 | 20,39 | 20,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2021 | REF MAO DE OBRA EXAMINAR MOTOR DE PARTIDA E CONCERTAR REMOVER E INVERTER 02 DIANTEIRA EMBUCHAR MOLAS INVERTER 02 FEIXE TANDER ENDIREITAR CHASSI E CAIXA DE CARGA RETOCAR PINTURA GEOMETRIA ALINHAMENTO TRAÇÃO E TRUCK TROCAR PINO DA BASE DO PISTÃO SOLDAR TRINCAS NO CHASSI INSTALAR TAPA BARRO L.D L.E EMBUCHAR PÉ DO PISTÃO SOLDA E OXICORTE Finalidade: VEICULO MB 2729- PLACA IVN-9B45 | 4.324,39 | ||
| 12/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 20217335; | 4.324,39 | ||
| 18/03/2021 | Pagamento de Empenho 1274/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.324,39 | ||
| TOTAL | 4.324,39 | 4.324,39 | 4.324,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
