Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RODCAR COM PEÇAS E SERVS P VEICULOS AUTOM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1275 |
Data de lançamento: |
11/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
APARABARRO CAÇAMBA/TK LIBREL. 615X480 |
65,50 |
131,00 |
| 4.00 |
ARRUELA LISA 1" PINO TENSOR |
3,65 |
14,60 |
| 6.00 |
BUCHA MOLA DIANT MB 1113/1313/1513/2013 |
9,99 |
59,94 |
| 6.00 |
CONTRA PINO 8/90 |
5,20 |
31,20 |
| 8.00 |
CONTRA PINO 6X90MM |
3,25 |
26,00 |
| 1.00 |
02-PINO 45X180 E 04 BUCHAS |
577,61 |
577,61 |
| 8.00 |
PARAF SEXT 6X25MA 8.8 |
0,39 |
3,12 |
| 2.00 |
PARAFUSO SEXT 8X25/8X30MA |
0,89 |
1,78 |
| 6.00 |
PINO MOLA DIANTEIRA MB 130X25MM |
39,90 |
239,40 |
| 8.00 |
PORCA TRAVANTE MA 6MM |
0,20 |
1,60 |
| 1.00 |
UNIAO 8 MM INSTANTANEA E C/PORCA |
19,99 |
19,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2021 |
APARABARRO CAÇAMBA/TK LIBREL. 615X480 ARRUELA LISA 1" PINO TENSOR ARRUELA LISA 1/4 BUCHA MOLA DIANT MB 1113/1313/1513/2013 CONTRA PINO 8/90 CONTRA PINO 6X90MM 02-PINO 45X180 E 04 BUCHAS PARAF SEXT 6X25MA 8.8 PARAFUSO SEXT 8X25/8X30MA PINO MOLA DIANTEIRA MB 130X25MM PORCA AUTO TRAVANTE 8MM-MA PORCA TRAVANTE MA 6MM UNIAO 8 MM INSTANTANEA E C/PORCA |
1.107,52 |
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| 12/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/5930; |
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1.107,52 |
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| 18/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1275/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.107,52 |
| TOTAL |
1.107,52 |
1.107,52 |
1.107,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
