Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1277 |
Data de lançamento: |
12/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA 18X10 TIGRE |
4,50 |
4,50 |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA |
33,00 |
33,00 |
| 1.00 |
FLEXIVEL AGUA FRIA 60CM TIGRE |
11,50 |
11,50 |
| 1.00 |
ADESIVO PLASTICO PVC |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2021 |
FITA VEDA ROSCA 18X10 TIGRE CAIXA DESCARGA ALUMASA FLEXIVEL AGUA FRIA 60CM TIGRE ADESIVO PLASTICO PVC |
54,00 |
|
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| 12/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/823; |
|
54,00 |
|
| 15/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1277/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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54,00 |
| TOTAL |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
