| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 1278 | Data de lançamento: | 12/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 02 CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DESCARGA ALUMASA | 33,00 | 33,00 |
| 1.00 | FLEXIVEL AGUA FRIA 50CM TIGRE | 9,50 | 9,50 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA 18X10M TIGRE | 4,50 | 4,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2021 | CAIXA DESCARGA ALUMASA FLEXIVEL AGUA FRIA 50CM TIGRE FITA VEDA ROSCA 18X10M TIGRE | 47,00 | ||
| 12/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/822; | 47,00 | ||
| 15/03/2021 | Pagamento de Empenho 1278/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 47,00 | ||
| TOTAL | 47,00 | 47,00 | 47,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
