Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1278 |
Data de lançamento: |
12/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
02 CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA |
33,00 |
33,00 |
| 1.00 |
FLEXIVEL AGUA FRIA 50CM TIGRE |
9,50 |
9,50 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA 18X10M TIGRE |
4,50 |
4,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2021 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA FLEXIVEL AGUA FRIA 50CM TIGRE FITA VEDA ROSCA 18X10M TIGRE |
47,00 |
|
|
| 12/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/822; |
|
47,00 |
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| 15/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1278/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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47,00 |
| TOTAL |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
