Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: EDMUNDO MULLER & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1280 |
Data de lançamento: |
12/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Pontes, Pontilhoes e Bueiros (proprio) |
Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
27.00 |
PRANCHA DE EUCALIPTO 5,40X25X8 |
140,40 |
3.790,80 |
3.00 |
VIGA DE EUCALIPTO |
421,20 |
1.263,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2021 |
PRANCHA DE EUCALIPTO 5,40X25X8 VIGA DE EUCALIPTO |
5.054,40 |
|
|
12/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/2323; |
|
5.054,40 |
|
18/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1280/2021
EDMUNDO MULLER & CIA LTDA - 327 |
|
|
5.054,40 |
TOTAL |
5.054,40 |
5.054,40 |
5.054,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.