Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EDMUNDO MULLER & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1280 |
Data de lançamento: |
12/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Pontes, Pontilhoes e Bueiros (proprio) |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 27.00 |
PRANCHA DE EUCALIPTO 5,40X25X8 |
140,40 |
3.790,80 |
| 3.00 |
VIGA DE EUCALIPTO |
421,20 |
1.263,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2021 |
PRANCHA DE EUCALIPTO 5,40X25X8 VIGA DE EUCALIPTO |
5.054,40 |
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| 12/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/2323; |
|
5.054,40 |
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| 18/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1280/2021
EDMUNDO MULLER & CIA LTDA - 327 |
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|
5.054,40 |
| TOTAL |
5.054,40 |
5.054,40 |
5.054,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
