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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1283 Data de lançamento: 12/03/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SHAMPOO SEDA 7,59 7,59
1.00 CREME DENTAL COLGATE 6,49 6,49
3.00 SABONETE 1,69 5,07
1.00 LAVA ROUPAS OMO 1,6KG 20,90 20,90
2.00 ABSORVENTE GEL NORMAL 4,30 8,60
1.00 AMACIANTE YPE 7,45 7,45
3.00 LINGUIÇA LEBON 800G 17,96 53,88
4.00 OLEO DE SOJA PRIMOR 10,20 40,80
1.00 VINAGRE ROSINA DE MAÇA 3,19 3,19
3.00 MACARRÃO PENE 500G 2,79 8,37
6.00 LEITE ELEGE 1L 3,79 22,74
4.00 REFRESKO PIKO 250G 2,99 11,96
1.00 FARINHA DE MILHO 3,25 3,25
1.00 SAL MOIDO 1,25 1,25
2.00 EXTRATO DE TOMATE 7,99 15,98
1.00 ACHOCOLATADO NESCAU 6,79 6,79
1.00 CAFÉ IGUAÇU 10,90 10,90
2.00 MAIONESE SOYA CASEIRA 3,89 7,78
1.00 FERMENTO ROYAL 2,49 2,49
3.00 MASSA ISABELA 3,89 11,67
2.00 FEIJÃO CALDO GROSSO 9,99 19,98
2.00 AÇUCAR COLOMBO 16,30 32,60
2.00 ARROZ BLUE SOFT 25,49 50,98
2.00 FARINHA DE TRIGO 17,30 34,60
1.00 GAS 95,90 95,90
7.50 TOMATE 4,99 37,43
8.39 CEBOLA 4,50 37,76
10.00 CARNE BOVINA 27,90 279,00
10.80 COXA E SOBRECOXA 8,99 97,09
1.00 MARGARINA PRIMOR Finalidade: REF LAR DE ACOLHIMENTO 4,99 4,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2021 SHAMPOO SEDA CREME DENTAL COLGATE SABONETE LAVA ROUPAS OMO 1,6KG ABSORVENTE GEL NORMAL AMACIANTE YPE LINGUIÇA LEBON 800G OLEO DE SOJA PRIMOR VINAGRE ROSINA DE MAÇA MACARRÃO PENE 500G LEITE ELEGE 1L REFRESKO PIKO 250G FARINHA DE MILHO SAL MOIDO EXTRATO DE TOMATE ACHOCOLATADO NESCAU CAFÉ IGUAÇU MAIONESE SOYA CASEIRA FERMENTO ROYAL MASSA ISABELA FEIJÃO CALDO GROSSO AÇUCAR COLOMBO ARROZ BLUE SOFT FARINHA DE TRIGO GAS TOMATE CEBOLA CARNE BOVINA COXA E SOBRECOXA MARGARINA PRIMOR Finalidade: REF LAR DE ACOLHIMENTO 947,48
18/03/2021 Conforme DANFE Nº 890/33501843; 890/33501559; 890/33501661; 947,48
23/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1283/2021 ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 947,48
TOTAL 947,48 947,48 947,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.