Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ELISABETE GRAEFF PARISOTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1286 |
Data de lançamento: |
12/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 42.00 |
PAO SOVADO |
6,00 |
252,00 |
| 14.00 |
BOLACHAS |
3,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2021 |
PAO SOVADO BOLACHAS |
294,00 |
|
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| 18/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33531946; |
|
294,00 |
|
| 23/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1286/2021
ELISABETE GRAEFF PARISOTTO - 6544 |
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294,00 |
| TOTAL |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
