Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS MARÇO |
4.728,11 |
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| 12/03/2021 |
REF FERIAS MES 03/2021 |
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4.728,11 |
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| 12/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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114,42 |
| 12/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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197,64 |
| 12/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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242,71 |
| 12/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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419,23 |
| 12/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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682,25 |
| 15/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1291/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.071,86 |
| TOTAL |
4.728,11 |
4.728,11 |
4.728,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
