Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
02 DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF ENERGIA ELETRICA 3085462693, GINASIO ESPORTIVO/VILA FLORESTA, MES NOVEMBRO/2020
28,54
28,54
1.00
REF ENERGIA ELETRICA 3083122966, PM CENTRO ESPORT, CULTURAL/GINAZIO ESPORT, MES NOVEMBRO/2020
813,09
813,09
1.00
REF ENERGIA ELETRICA 3085202390, NUNICÍPIO DE MORMAÇO/GINÁSIO ÁGUA BRANCA, MES DEZEMBRO/2020
94,32
94,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2021
REF ENERGIA ELETRICA 3085462693, GINASIO ESPORTIVO/VILA FLORESTA, MES NOVEMBRO/2020 REF ENERGIA ELETRICA 3083122966, PM CENTRO ESPORT, CULTURAL/GINAZIO ESPORT, MES NOVEMBRO/2020 REF ENERGIA ELETRICA 3085202390, NUNICÍPIO DE MORMAÇO/GINÁSIO ÁGUA BRANCA, MES DEZEMBRO/2020
935,95
06/01/2021
Conforme Nota Fiscal Nº U/89167321; U/89307976; U/90604782;
935,95
08/01/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
935,95
TOTAL
935,95
935,95
935,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
