Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1304 |
Data de lançamento: |
15/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 501.90 |
CAPAS PARA CARNE, PAPEL COUCHE 115G, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO COLORIDA
Finalidade: REF CARNE
DE IPTU 2021 |
1,05 |
527,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2021 |
CAPAS PARA CARNE, PAPEL COUCHE 115G, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO COLORIDA
Finalidade: REF CARNE
DE IPTU 2021 |
527,00 |
|
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| 23/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/5256; |
|
527,00 |
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| 29/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1304/2021
MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 2144 |
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|
527,00 |
| TOTAL |
527,00 |
527,00 |
527,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
