Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1306 |
Data de lançamento: |
15/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CILINDRO MESTRE |
518,00 |
518,00 |
| 1.00 |
DOT 4
Finalidade: REF VEICULO DOBLO |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2021 |
CILINDRO MESTRE DOT 4
Finalidade: REF VEICULO DOBLO |
546,00 |
|
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| 18/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33615294; |
|
546,00 |
|
| 22/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1306/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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546,00 |
| TOTAL |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
