Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1308 |
Data de lançamento: |
15/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MDO SUSPENSÃO |
480,00 |
480,00 |
| 1.00 |
MDO ELETRICA |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
MDO INJEÇÃO |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM
Finalidade: REF VEICULO UNO ITE-2721 |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2021 |
MDO SUSPENSÃO MDO ELETRICA MDO INJEÇÃO LAVAGEM
Finalidade: REF VEICULO UNO ITE-2721 |
820,00 |
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| 23/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33616220; |
|
820,00 |
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| 26/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1308/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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820,00 |
| TOTAL |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
