| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 1308 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MDO SUSPENSÃO | 480,00 | 480,00 |
| 1.00 | MDO ELETRICA | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | MDO INJEÇÃO | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | LAVAGEM Finalidade: REF VEICULO UNO ITE-2721 | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | MDO SUSPENSÃO MDO ELETRICA MDO INJEÇÃO LAVAGEM Finalidade: REF VEICULO UNO ITE-2721 | 820,00 | ||
| 23/03/2021 | Conforme DANFE Nº 890/33616220; | 820,00 | ||
| 26/03/2021 | Pagamento de Empenho 1308/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 820,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
