Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1313 |
Data de lançamento: |
15/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
BRACADEIRA 20X26 |
4,00 |
16,00 |
1.00 |
MANGA DE ALTA PRESSÃO |
72,00 |
72,00 |
1.00 |
SETOR HIDRAULICO ZF |
2.168,00 |
2.168,00 |
1.00 |
ATF DEXRON 3 |
69,00 |
69,00 |
1.00 |
BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICA
Finalidade: REF VEICULO UNO NOVO |
786,00 |
786,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2021 |
BRACADEIRA 20X26 MANGA DE ALTA PRESSÃO SETOR HIDRAULICO ZF ATF DEXRON 3 BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICA
Finalidade: REF VEICULO UNO NOVO |
3.111,00 |
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18/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33616635; |
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3.111,00 |
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22/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1313/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.111,00 |
TOTAL |
3.111,00 |
3.111,00 |
3.111,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.