Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FLEXIVEL DA SAIDA DA TURBINA
680,00
680,00
3.00
OLEO 5W30 COM FILTRO D/ PARTICULA
48,00
144,00
1.00
JUNTA DA DESCARGA
106,00
106,00
10.00
PORCA 8 MM
0,30
3,00
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
45,00
45,00
1.00
DIAGNOSE COM SCANER
Finalidade: REF VEICULO AMBULANCIA ITP-6700
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2021
FLEXIVEL DA SAIDA DA TURBINA OLEO 5W30 COM FILTRO D/ PARTICULA JUNTA DA DESCARGA PORCA 8 MM MATERIAL DE LIMPEZA DIAGNOSE COM SCANER
Finalidade: REF VEICULO AMBULANCIA ITP-6700
1.138,00
23/03/2021
Conforme DANFE Nº 890/33617113;
1.138,00
26/03/2021
Pagamento de Empenho 1316/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.138,00
TOTAL
1.138,00
1.138,00
1.138,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
