Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1323 |
Data de lançamento: |
17/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PREGO 25X72 KG GERDAU |
19,00 |
114,00 |
| 1.00 |
LIMA MOTOSSERRA GROSSA 8X7/32
Finalidade: REF PONTE ARROIO TAQUARA DE LIXA |
8,50 |
8,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2021 |
PREGO 25X72 KG GERDAU LIMA MOTOSSERRA GROSSA 8X7/32
Finalidade: REF PONTE ARROIO TAQUARA DE LIXA |
122,50 |
|
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| 18/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/827; |
|
122,50 |
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| 23/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1323/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
122,50 |
| TOTAL |
122,50 |
122,50 |
122,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
