| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 1323 | Data de lançamento: | 17/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PREGO 25X72 KG GERDAU | 19,00 | 114,00 |
| 1.00 | LIMA MOTOSSERRA GROSSA 8X7/32 Finalidade: REF PONTE ARROIO TAQUARA DE LIXA | 8,50 | 8,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2021 | PREGO 25X72 KG GERDAU LIMA MOTOSSERRA GROSSA 8X7/32 Finalidade: REF PONTE ARROIO TAQUARA DE LIXA | 122,50 | ||
| 18/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/827; | 122,50 | ||
| 23/03/2021 | Pagamento de Empenho 1323/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 122,50 | ||
| TOTAL | 122,50 | 122,50 | 122,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
