Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1324 |
Data de lançamento: |
17/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Saneamento Básico Rural |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
LUVA SOL 20MM TIGRE |
1,20 |
14,40 |
| 6.00 |
FITA VEDA ROSCA 18X10M |
4,50 |
27,00 |
| 10.00 |
BUCHA DE REDUÇÃO SOL 25X20MM |
0,85 |
8,50 |
| 12.00 |
ADPTADOR SOL 25X3/4MM |
1,50 |
18,00 |
| 8.00 |
LUVA SOL 20MM |
1,20 |
9,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2021 |
LUVA SOL 20MM TIGRE FITA VEDA ROSCA 18X10M BUCHA DE REDUÇÃO SOL 25X20MM ADPTADOR SOL 25X3/4MM LUVA SOL 20MM |
77,50 |
|
|
| 18/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/828; |
|
77,50 |
|
| 23/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1324/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
77,50 |
| TOTAL |
77,50 |
77,50 |
77,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
