Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1325 |
Data de lançamento: |
17/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 |
3,50 |
3,50 |
| 1.00 |
MARTELO CABO FIBRA 29MM |
49,90 |
49,90 |
| 1.00 |
PLUG MACHO 10A2P |
3,50 |
3,50 |
| 1.00 |
PLUG FEMA PRENSA CABO 20A |
10,90 |
10,90 |
| 2.00 |
FLEXIVEL AGUA FRIA 50CM
Finalidade: REF POSTO DE SAUDE AGUA BRANCA |
9,50 |
19,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2021 |
TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 MARTELO CABO FIBRA 29MM PLUG MACHO 10A2P PLUG FEMA PRENSA CABO 20A FLEXIVEL AGUA FRIA 50CM
Finalidade: REF POSTO DE SAUDE AGUA BRANCA |
86,80 |
|
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| 23/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/829; |
|
86,80 |
|
| 26/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1325/2021
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
86,80 |
| TOTAL |
86,80 |
86,80 |
86,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
