Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1326 |
Data de lançamento: |
17/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 3M3 WHITE MARTINS |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2021 |
CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 3M3 WHITE MARTINS |
120,00 |
|
|
23/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/94275; |
|
120,00 |
|
05/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1326/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.