Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ROQUE ADRIANO DA MOTA LEITE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1327 |
Data de lançamento: |
17/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF HORAS AULAS CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTES COLETIVO PASSAGEIROS EAD, E VEICULOS DE EMERGENCIA EAD |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2021 |
REF HORAS AULAS CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTES COLETIVO PASSAGEIROS EAD, E VEICULOS DE EMERGENCIA EAD |
320,00 |
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| 18/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 202130042; |
|
320,00 |
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| 23/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1327/2021
ROQUE ADRIANO DA MOTA LEITE - 4607 |
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320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
