Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1358 |
Data de lançamento: |
18/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 07M3 WHITE MARTINS |
140,00 |
140,00 |
| 2.00 |
UMIDIFICADOR DE OXIGENIO FRASCO 250ML |
55,56 |
111,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2021 |
CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 07M3 WHITE MARTINS UMIDIFICADOR DE OXIGENIO FRASCO 250ML |
251,12 |
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| 23/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/94290; |
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251,12 |
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| 05/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1358/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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251,12 |
| TOTAL |
251,12 |
251,12 |
251,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
