Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EVANDRO CESAR LAUXEN LAUXEN RECAPAGEM DE PNEUS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1365 |
Data de lançamento: |
19/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
RECAPAGEM 1400X24 L2 |
2.157,00 |
8.628,00 |
| 1.00 |
CONSERTOS E VULCANIZAÇÕES
Finalidade: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2021 |
RECAPAGEM 1400X24 L2 CONSERTOS E VULCANIZAÇÕES
Finalidade: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H |
9.128,00 |
|
|
| 30/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 202135596; |
|
9.128,00 |
|
| 05/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1365/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.128,00 |
| TOTAL |
9.128,00 |
9.128,00 |
9.128,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
