Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VIDRACARIA VIDROSOL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1366 |
Data de lançamento: |
19/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ROLDANAS E REGULAGEM DE PORTA |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2021 |
ROLDANAS E REGULAGEM DE PORTA |
95,00 |
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23/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/192; |
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95,00 |
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26/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1366/2021
VIDRACARIA VIDROSOL - 4770 |
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95,00 |
TOTAL |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.