Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1368 |
Data de lançamento: |
19/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Peças para Reforma Geral do Motor da Motoniveladora Cat 120H
Finalidade: REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H |
21.757,65 |
21.757,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2021 |
Peças para Reforma Geral do Motor da Motoniveladora Cat 120H
Finalidade: REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H |
21.757,65 |
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| 20/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/862; |
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21.757,65 |
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| 22/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1368/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.757,65 |
| TOTAL |
21.757,65 |
21.757,65 |
21.757,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
