Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
137 |
Data de lançamento: |
11/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Contribuição Suplementar - PASSIVO ATUARIAL |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - Amortização de Passivo Atuarial |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, FERIAS COMPETENCIA 01/2021 |
0,00 |
1.163,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, FERIAS COMPETENCIA 01/2021 |
1.163,86 |
|
|
| 11/01/2021 |
Férias servidores municipais ref janeiro/2021 |
|
1.163,86 |
|
| 29/01/2021 |
Pagamento de Empenho 137/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.163,86 |
| TOTAL |
1.163,86 |
1.163,86 |
1.163,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
