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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1375 Data de lançamento: 19/03/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços Urbanos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 MANGUEIRA PRETA 1/2X1,5 1,10 9,90
5.00 CUMEEIRA 6MM 15 GRAUS 60,10 300,50
20.00 PARAFUSO TELHEIRO 0,80 16,00
0.20 TUBO DE ESGOTO 150MM 259,00 51,80
5.00 FIO PARALELO 2X2,5 4,80 24,00
4.00 ABRAÇADEIRA NYLON 3,6X100MM 6,00 24,00
101.00 ABRAÇADEIRA CINTA 2,5 0,25 25,25
2.00 PLUG PINO FEMEA 10A 4,00 8,00
2.00 RIPA 7 10,50 21,00
11.00 TEE LUZ 6,00 66,00
378.00 ABRAÇADEIRA NYLON BRANCA 150X2,5 0,10 37,80
2.00 FERRO 10MM 90,00 180,00
5.00 FERRO 6MM 34,00 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2021 MANGUEIRA PRETA 1/2X1,5 CUMEEIRA 6MM 15 GRAUS PARAFUSO TELHEIRO TUBO DE ESGOTO 150MM FIO PARALELO 2X2,5 ABRAÇADEIRA NYLON 3,6X100MM ABRAÇADEIRA CINTA 2,5 PLUG PINO FEMEA 10A RIPA 7 TEE LUZ ABRAÇADEIRA NYLON BRANCA 150X2,5 FERRO 10MM FERRO 6MM 934,25
23/03/2021 Conforme DANFE Nº 1/598; 934,25
29/03/2021 Pagamento de Empenho 1375/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 934,25
TOTAL 934,25 934,25 934,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.