Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1377 |
Data de lançamento: |
19/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
JOELHO SOLDAVEL 45X20 |
1,00 |
2,00 |
| 2.00 |
JOELHO SOLDAVEL 90X20 |
1,00 |
2,00 |
| 6.00 |
BUCHA 6 |
0,30 |
1,80 |
| 0.66 |
TUBO SOLDAVEL 20- AMANCO |
21,50 |
14,19 |
| 1.00 |
TUBO SOLDAVEL 20- MARCAS DIVERSAS |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
CAIXA MEDIDORA POLIFASICA PARA MEDIÇÃO INDIVIDUAL +DPS |
117,00 |
117,00 |
| 1.00 |
COLA PVC AMANCO |
2,50 |
2,50 |
| 175.00 |
PARAFUSO4,00X30 |
0,10 |
17,50 |
| 2.00 |
LINHA DE PESCA 100MTS |
2,50 |
5,00 |
| 30.00 |
PITAO COM BUCHA |
0,50 |
15,00 |
| 4.00 |
RIPA 7 |
10,50 |
42,00 |
| 1.00 |
BICO PARA TORNEIRA |
1,30 |
1,30 |
| 3.00 |
FITA ISOLANTE 10M AMANCO |
7,50 |
22,50 |
| 80.00 |
FIO PARALELO 2X1,5 |
4,20 |
336,00 |
| 55.00 |
CORDA TRANÇADA |
0,70 |
38,50 |
| 1.00 |
TORNEIRA JARDIM |
3,00 |
3,00 |
| 6.00 |
MANGUEIRA JARDIM |
2,99 |
17,94 |
| 20.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON BRANCA |
0,25 |
5,00 |
| 3.00 |
FIO PARALELO 2X4 |
5,50 |
16,50 |
| 1.00 |
PLUG MACHO 10A |
3,00 |
3,00 |
| 2.00 |
PLUG TRIANGULAR MACHO PINO 20A |
5,85 |
11,70 |
| 1.00 |
DISCO DIAMANTADO LISO |
17,50 |
17,50 |
| 106.00 |
PARAFUSO 3,5X25 |
0,15 |
15,90 |
| 1.00 |
SILICONE 260GR INCOLOR |
14,50 |
14,50 |
| 1.00 |
BOCA AÇO RAPIDO 3 |
3,00 |
3,00 |
| 3.00 |
ABRAÇADEIRA TIPO U |
0,50 |
1,50 |
| 1.00 |
TEE SOLDAVEL 20
Finalidade: REF MANUTENÇÃO PRAÇA MUNICIPAL |
1,15 |
1,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2021 |
JOELHO SOLDAVEL 45X20 JOELHO SOLDAVEL 90X20 BUCHA 6 TUBO SOLDAVEL 20- AMANCO TUBO SOLDAVEL 20- MARCAS DIVERSAS CAIXA MEDIDORA POLIFASICA PARA MEDIÇÃO INDIVIDUAL +DPS COLA PVC AMANCO PARAFUSO4,00X30 LINHA DE PESCA 100MTS PITAO COM BUCHA RIPA 7 BICO PARA TORNEIRA FITA ISOLANTE 10M AMANCO FIO PARALELO 2X1,5 CORDA TRANÇADA TORNEIRA JARDIM MANGUEIRA JARDIM ABRAÇADEIRA NYLON BRANCA VEDA ROSCA FIO PARALELO 2X4 PLUG MACHO 10A PLUG TRIANGULAR MACHO PINO 20A DISCO DIAMANTADO LISO PARAFUSO 3,5X25 SILICONE 260GR INCOLOR BOCA AÇO RAPIDO 3 BUCHA 8 ABRAÇADEIRA TIPO U TEE SOLDAVEL 20
Finalidade: REF MANUTENÇÃO PRAÇA MUNICIPAL |
744,03 |
|
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| 23/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/594; |
|
744,03 |
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| 29/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1377/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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744,03 |
| TOTAL |
744,03 |
744,03 |
744,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
