| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 1392 | Data de lançamento: | 23/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10PCTX500 | 27,90 | 139,50 |
| 2.00 | MARCA TEXTO BIC AMARELO GROSSO | 3,90 | 7,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10PCTX500 MARCA TEXTO BIC AMARELO GROSSO | 147,30 | ||
| 23/03/2021 | Conforme DANFE Nº 2/112; | 147,30 | ||
| 05/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1392/2021 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 147,30 | ||
| TOTAL | 147,30 | 147,30 | 147,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
