Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1392 |
Data de lançamento: |
23/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10PCTX500 |
27,90 |
139,50 |
| 2.00 |
MARCA TEXTO BIC AMARELO GROSSO |
3,90 |
7,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2021 |
PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10PCTX500 MARCA TEXTO BIC AMARELO GROSSO |
147,30 |
|
|
| 23/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/112; |
|
147,30 |
|
| 05/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1392/2021
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
|
147,30 |
| TOTAL |
147,30 |
147,30 |
147,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
