Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1397 |
Data de lançamento: |
23/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e material permanente |
Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
APARELHO TELEFONICO SEM FIO PRETO TSF-8001 C/IDENT |
339,90 |
339,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2021 |
APARELHO TELEFONICO SEM FIO PRETO TSF-8001 C/IDENT |
339,90 |
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23/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/000000111; |
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339,90 |
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29/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1397/2021
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
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339,90 |
TOTAL |
339,90 |
339,90 |
339,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.