| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 1397 | Data de lançamento: | 23/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos e material permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APARELHO TELEFONICO SEM FIO PRETO TSF-8001 C/IDENT | 339,90 | 339,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | APARELHO TELEFONICO SEM FIO PRETO TSF-8001 C/IDENT | 339,90 | ||
| 23/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/000000111; | 339,90 | ||
| 29/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1397/2021 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 339,90 | ||
| TOTAL | 339,90 | 339,90 | 339,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
