Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1398 |
Data de lançamento: |
23/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF ENERGIA ELETRICA ESCOLA AQUILES POA FILHO/SÃO MIGUEL MAR/21 |
187,20 |
187,20 |
| 1.00 |
REF ENERGIA ELETRICA ESCOLA SONHO DE CRIANÇA MARÇO/2021 |
284,59 |
284,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2021 |
REF ENERGIA ELETRICA ESCOLA AQUILES POA FILHO/SÃO MIGUEL MAR/21 REF ENERGIA ELETRICA ESCOLA SONHO DE CRIANÇA MARÇO/2021 |
471,79 |
|
|
| 23/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº u/099978585; u/098449043; |
|
471,79 |
|
| 29/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1398/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
|
|
471,79 |
| TOTAL |
471,79 |
471,79 |
471,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
