Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF ENERGIA ELETRICA UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA MARÇO/2021
131,70
131,70
1.00
REF ENERGIA ELETRICA UNIDADE SANITARIA SÃO MIGUEL MARÇO/2021
28,19
28,19
1.00
REF ENERGIA ELETRICAO POSTO DE SAUDE CENTRAL FEV/2021
1.866,31
1.866,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2021
REF ENERGIA ELETRICA UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA MARÇO/2021 REF ENERGIA ELETRICA UNIDADE SANITARIA SÃO MIGUEL MARÇO/2021 REF ENERGIA ELETRICAO POSTO DE SAUDE CENTRAL FEV/2021
2.026,20
23/03/2021
Conforme Nota Fiscal Nº u/099978586; u/099978587; u/098208208;
2.026,20
29/03/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1399/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
2.026,20
TOTAL
2.026,20
2.026,20
2.026,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
