Nome do Credor: DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1412
Data de lançamento:
23/03/2021
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PACOTE DE OURO BRANCO
33,90
67,80
2.00
PACOTE DE SONHO DE VALSA
33,90
67,80
1.00
PACOTE DE GOMA
16,00
16,00
1.00
PIRULITOS
22,80
22,80
9.00
TUBOS DE COLA QUENTE
1,00
9,00
29.00
FOLHAS E.V.A
2,25
65,25
1.00
PACOTE DE EMBALAGEM
22,00
22,00
3.00
PACOTES DE BALÃO
18,90
56,70
2.00
FITILHOS
3,50
7,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2021
PACOTE DE OURO BRANCO PACOTE DE SONHO DE VALSA PACOTE DE GOMA PIRULITOS TUBOS DE COLA QUENTE FOLHAS E.V.A PACOTE DE EMBALAGEM PACOTES DE BALÃO FITILHOS
334,35
30/03/2021
Conforme DANFE Nº 890/33695263;
334,35
05/04/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1412/2021
DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4514
334,35
TOTAL
334,35
334,35
334,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
