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Exercício: 2021
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1420	Data de lançamento:	24/03/2021
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.52.00.00.00 - Material hidráulico/encanamento
Natureza da despesa:	MATERIAL HIDRÁULICO - ÁGUA
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	4 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Barra de Cano Soldável de 25mm - comprimento 6mt	22,25	1.112,50
50.00	Barra de Cano Soldável de 40mm - comprimento 6mt	58,90	2.945,00
200.00	ADAPTADOR 3/4 (Rosca Externa) X 25MM (Soldável)	0,70	140,00
30.00	BUCHA DE REDUÇÃO 40/32 MM SOLDÁVEL	2,30	69,00
5.00	CHAVE BÓIA DE NÍVEL - ELÉTRICA 15 AMPERES	37,50	187,50
25.00	LUVA SOLDÁVEL DE 32MM	2,10	52,50
30.00	LUVA 3/4 COM ROSCA INTERNA NAS DUAS PONTAS	1,50	45,00
30.00	TEE SOLDÁVEL DE 25MM	1,10	33,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2021	Barra de Cano Soldável de 25mm - comprimento 6mt Barra de Cano Soldável de 40mm - comprimento 6mt ADAPTADOR 3/4 (Rosca Externa) X 25MM (Soldável) BUCHA DE REDUÇÃO 40/32 MM SOLDÁVEL CHAVE BÓIA DE NÍVEL - ELÉTRICA 15 AMPERES LUVA SOLDÁVEL DE 32MM LUVA 3/4 COM ROSCA INTERNA NAS DUAS PONTAS TEE SOLDÁVEL DE 25MM	4.584,50
09/04/2021	Conforme DANFE Nº 1/847;		4.584,50
12/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1420/2021 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842			4.584,50
TOTAL		4.584,50	4.584,50	4.584,50
SALDO A PAGAR				0,00