Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1423 |
Data de lançamento: |
25/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
Saneamento Básico Rural |
Conta de Despesa: |
3390.30.52.00.00.00 - Material hidráulico/encanamento |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRÁULICO - ÁGUA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LUVA SOLVAVEL 20 |
1,00 |
1,00 |
20.00 |
TUBO SOLDAVEL 20 AMANCO |
34,80 |
696,00 |
6.00 |
REGISTRO ESFERA 3/14 COM ROSCA |
7,00 |
42,00 |
8.00 |
ADPTADOR SOLDAVEL 3/4 AMANCO |
1,00 |
8,00 |
2.00 |
MANTA VEDA FURO 30CM |
9,25 |
18,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2021 |
LUVA SOLVAVEL 20 TUBO SOLDAVEL 20 AMANCO REGISTRO ESFERA 3/14 COM ROSCA ADPTADOR SOLDAVEL 3/4 AMANCO MANTA VEDA FURO 30CM |
765,50 |
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30/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/601; |
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765,50 |
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05/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1423/2021
BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME - 5265 |
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765,50 |
TOTAL |
765,50 |
765,50 |
765,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.