Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GENILTON BOEING ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1426 |
Data de lançamento: |
25/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEL HPRIME SAMSUMG GALAXY TAB S6 LITE P610/P615 C/ ACESSORIOS MOD.1 FOSCA |
49,72 |
49,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2021 |
PEL HPRIME SAMSUMG GALAXY TAB S6 LITE P610/P615 C/ ACESSORIOS MOD.1 FOSCA |
49,72 |
|
|
| 25/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/66085; |
|
49,72 |
|
| 29/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1426/2021
GENILTON BOEING ME - 7280 |
|
|
49,72 |
| TOTAL |
49,72 |
49,72 |
49,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
