Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FERNANDA MOREIRA GODOI - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1436 |
Data de lançamento: |
26/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
OVOS DE CHOCOLATE DE 350G |
10,50 |
3.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2021 |
OVOS DE CHOCOLATE DE 350G |
3.150,00 |
|
|
| 30/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33752687; |
|
3.150,00 |
|
| 05/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1436/2021
FERNANDA MOREIRA GODOI - MEI - 5962 |
|
|
3.150,00 |
| TOTAL |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
