Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SEGURO ONIBUS M BENZ VOLARE ANO 2009 IQC-7419 ; ONIBUS M BENZ OF 1318 ANO 1998 PLACA IIL-8269
Finalidade: REF VEICULOS PLACA IQC-7419;REF VEICULOS PLACA IIL -8269
3.769,54
3.769,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2021
SEGURO ONIBUS M BENZ VOLARE ANO 2009 IQC-7419 ; ONIBUS M BENZ OF 1318 ANO 1998 PLACA IIL-8269
Finalidade: REF VEICULOS PLACA IQC-7419;REF VEICULOS PLACA IIL -8269
3.769,54
30/03/2021
SEGURO ONIBUS M BENZ VOLARE ANO 2009 IQC-7419 ; ONIBUS M BENZ OF 1318 ANO 1998 PLACA IIL-8269
Finalidade: REF VEICULOS PLACA IQC-7419;REF VEICULOS PLACA IIL -8269
3.769,54
06/04/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2021
ESSOR SEGUROS SA - 5744
3.769,54
TOTAL
3.769,54
3.769,54
3.769,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
